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2020年減稅降費新時代 九大業務流程中的納稅處理方法與籌劃技巧

  • 開課時間:2020/2/22
  • 開課地點:北京
  • 學習費用:5800元
  • 學制:兩天

開課時間: 2月22-23日

一、【課程背景】

尊敬的財務部長、財務經理、財務人員:

全國已進入減稅降費新時代 ,“十二金”已經聯網,“區塊鏈技術”

即將應用于發票和稅務管理,您公司做好準備了嗎?

而您是否還在為下列問題煩惱不已?仍然徘徊在尋求解決方法的邊緣?

1、您知道企業有哪九大業務流程嗎?九大業務流程如何納稅處理與籌劃?

2、您知道2020年有哪些減稅降費的新政策嗎?

3、您知道“區塊鏈技術”如何應用于發票及稅務管理嗎?

4、您知道不動產進項稅額如何抵扣嗎?

5、您知道增值稅進項稅額有哪些票據抵扣嗎?

6、您知道社保基數如何確定嗎?社保費率降低對企業的影響?

7、您知道減稅降費新時代企業九大業務流程中重點難點問題是什

么?如何解決嗎?

8、您知道減稅降費新時代企業九大業務流程中納稅風險如何控制嗎?

9、您知道“票據三扣”的稅法新要求嗎?

10、您知道稅務局“不審批、不備案、企業自己判斷納稅處理”最新辦稅方法嗎?

11、您知道增值稅專用發票的領用、開具、認證、查詢新政策嗎?

12、您知道房地產企業營改增后的會計處理“邊氏八步法”?

13、您知道建筑服務企業營改增后的會計處理“邊氏三步法”?

14、您知道票據取得、開具、管控的新要求嗎?

15、您知道增值稅進項稅額抵扣的六大憑證嗎?

16、您知道房地產業有兩大憑證不能抵扣進項稅額勝似進項稅額嗎?

歡迎您參加邊志廣老師親自研發并講授的“2020年減稅降費新時代企業九大業務流程中的納稅處理方法與籌劃技巧”的“稅政、實例、工具”三位一體高端、頂級課程,徹底幫助您全面掌控減稅降費新時代九大業務流程中的納稅處理新方法,正確做好新增值稅時代的稅務規劃,防范涉稅風險發生!

二、【培訓特點】     

【講解與討論互動】手把手教,面對面談,易學易懂易用

【提問與解答互動】凝煉思路,講解工具,解決實際問題

【增值與更新互動】頭腦風暴,貼近實戰,更新知識體系

【理論與實踐互動】案例講解,結合實際,加速價值裂變

三、【本課程能幫助企業解決什么問題】

1、幫助企業做好減稅降費新時代九大業務流程的節稅設計方法;

2、幫助企業掌握減稅降費新時代納稅會計處理與申報方法;

3、幫助企業避免減稅降費新時代交冤枉稅 ;

4、幫助企業了解減稅降費新時代稅務稽查風險點 ;

5、幫助企業全方位掌握稅務稽查應對的技巧和方法;

6、幫助企業掌握減稅降費新時代稅收籌劃的技術和方法;

7、給企業帶來切實的”節稅”真金白銀 ;

8、幫助企業解決減稅降費新時代涉及的納稅會計核算疑難問題。

9、掌握增值稅專用發票的取得、開具、使用等專門方法;

10、全面、系統地掌握減稅降費新時代所得稅申報表的編報技巧。

四、【學員受益】

1、讓所有財務人員全面、系統地掌握減稅降費新時代最新政策;

2、讓學員系統掌握減稅降費新時代九大環節的涉稅政策;

3、讓你掌握減稅降費新時代賬薄設置方法、會計核算方法;

4、讓學員正確把握最新的稅收政策在九大環節實際工作中的運用;

5、掌握最新稅收政策對稅負影響與操作方法;

6、幫助學員在實際工作中建立新的合理的納稅體系與動態防范機制;

7、使學員在工作中從經濟、理財的角度合理安排稅收籌劃,依法節稅,合理避稅;

8、掌握增值稅發票新系統的使用等專門方法;

五、【課程大綱】

第一部分 前言

1、2020年最新減稅降費政策解析

2、“區塊鏈技術”如何應用于發票及稅務管理的方法

3、社保費率降低、社保繳費基數的確定?

4、減稅降費新時代有哪幾大業務流程?

5、減稅降費新時代稅務稽查九大業務流程的哪些重點內容?

第二部分 減稅降費新時代企業九大業務流程中的納稅處理方法與籌劃技巧

1、企業籌建環節納稅籌劃與風險管控

⑴ 籌建環節涉及的稅種

⑵籌建環節取得票據的風險

(3)籌建期業務招待費、廣告業務宣傳費的稅前扣除方法

2、籌資環節中的納稅籌劃與風險管控

⑴ 籌資環節涉及的稅種(接受貨幣投資與非貨幣投資)

⑵ 金融企業、非金融企業、自然人、關聯方借款的利息

⑶企業集團內部企業借款不收利息納稅嗎?

⑷無息借款視同銷售服務納稅嗎?

⑸企業與自然人之間借款無息借款納稅處理

3、采購環節中的納稅處理與涉稅籌劃技巧

⑴ 采購原材料、工程物資進項稅額處理(運費、裝卸費、搬運費進項稅額新政策)

⑵ 采購固定資產(不動產)進項稅額處理

⑶ 非正常損失與正常損失的確認與稅務處理

⑷ 營改增后進項稅額抵扣的政策變化(利息、招待費、車船票、過路費等有專用發票抵扣進項新政策)

⑸ 六種票據抵扣的新規定(房地產業兩種票不是進項勝似進項的票據)

⑹進項稅額的能抵扣、不能抵扣財稅處理方法

4、研發環節中的節稅設計與涉稅籌劃技巧

⑴ 研發費用的扣除新政策

⑵ 研發費用的加計扣除新政策

⑶ 虧損企業加計扣除嗎?

⑷ 費用化支出與資本化支出的處理

5、加工生產環節中的節稅設計與涉稅籌劃技巧

⑴ 產品成本、開發成本、施工成本的構成的內容

⑵ 成本、費用、損失等項目的稅務處理技巧

⑶ 領用材料、物資的成本計算方法

⑷ 人工費、勞務費的支付稅務處理技巧

⑸ 制造費用、開發間接費的歸集與分配稅務處理技巧

⑹ 固定資產折舊費的計提稅務處理技巧(500萬元以下有形動產一次性扣除問題)

⑺ 福利費、工會經費、職工教育費用支付的財稅處理

⑻委托加工的納稅處理

⑼受托加工的納稅處理

⑽房地產業開發成本、開發間接費的納稅處理

6、銷售環節中的納稅處理與涉稅籌劃技巧

⑴ 應納稅收入項目內容

⑵ 不征稅收入、免稅收入和不征稅收入的財稅處理

⑶ 銷項稅額與價外費用的構成

⑷ 買一贈一、對外捐贈稅務處理技巧

⑸ 增值稅出口退稅稅務處理技巧

⑹ 固定資產出售、轉讓、報廢等稅務處理技巧

⑺ 折扣銷售、銷售折扣、平銷行為稅務處理技巧

⑻ 收取的違約金屬于價外費用的稅務處理

⑼ 混合銷售稅務處理技巧

⑽ 視同銷售稅務處理技巧(所得稅視同銷售、營改增后增值稅視同銷售)

⑾兼營不同稅率不同征收率業務的處理技巧

7、企業投資環節中的納稅處理與涉稅籌劃技巧

⑴ 投資收益的會計處理

⑵ 投資收益的納稅處理

⑶投資損失的納稅處理

⑷投資股權轉讓納稅處理

⑸撤資納稅處理

⑹增資擴股納稅處理

8、利潤計算與分配環節中的納稅處理與涉稅籌劃技巧

⑴ 會計利潤的計算及預繳所得稅

⑵ 匯算清繳納稅調整項目

⑶ 利潤分配的程序

⑷ 年終分紅的稅務處理技巧

9、企業注銷、清算中的納稅處理與涉稅籌劃技巧

⑴公司注銷前的清算程序

⑵公司注銷清算的稅務處理政策

⑶公司注銷的賬務處理

⑷企業注銷應收、應付賬款的納稅處理

⑸企業注銷固定資產、存貨等資產納稅處理

第三部分   增值稅發票新系統的領用、管理、開具風險管控

⑴減稅降費新時代企業的發票如何領用?

⑵減稅降費新時代企業的增值稅發票如何開具?

⑶企業善意取得虛開增值稅專用發票的稅務處理?

⑷企業惡意取得虛開增值稅專用發票的稅務處理?

⑸企業取得失控增值稅專用發票的稅務處理?

⑹增值稅專用發票認證期?超過認證期的票如何處理?     

⑺如何鑒定虛開增值稅發票?

⑻三流不一致、四流不統一就判斷是虛開增值稅專用發票嗎?

⑼一般納稅人丟失已開具專用發票的稅務處理?

⑽增值稅發票新系統,紅字發票如何開具?

⑾發票備注欄的稅務要求?

⑿發票納稅人識別號的稅務要求?

六、【師生互動,現場交流】(學員問題現場答疑)

七、【學費費用】

 5800元/人 ,2人以上報名5500元/人,4人以上報名5000元/人(含資料費和會議費,食宿自理)

八、【專家介紹】

邊老師:中國著名“財稅三棲”實戰專家,從事財稅研究及實際工作近30年,曾擔任某財稅學校校長,某稅務局征收分局副局長,某稅務稽查局副局長,現任國家稅務總局北戴河培訓中心教授,飛昂商學院實戰財務總監班特聘教授,北京中財訊納稅籌劃技術研究院教授,北京財稅研究院特約研究員,北京中關村高新企業協會財稅顧問,擔任多家大中型企業財務、稅務顧問。多次為國家稅務總局舉辦的各省稅務征管處長培訓班、稅務稽查骨干培訓班授課,常年巡回為全國各地稅務干部、財務人員授課累計達近千場,針對我國財稅人員目前的業務素質情況,在全國首創獨特的教學方法----新稅法在會計核算中應用模擬訓練營,曾成功舉辦《營改增后房地產企業開發經營各環節會計核算與納稅處理實務操作班》60多期,期期精彩。

主講課程:新所得稅匯算清繳與納稅調整,新稅法在會計核算中的應用,納稅評估和稅務稽查的風險防范、稅企之間常見涉稅爭議處理技巧等等。具有深厚的財稅理論功底,創新能力強、實戰經驗足,極具互動性的演講風格,深受全國稅務干部、企業財務人員歡迎和贊譽,被譽為“財稅培訓的演講專家”、“納稅核算的實戰專家”、“財稅理論與實際操作完美結合的訓練導師”、“財務策劃和納稅籌劃的九段高手”。


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